目  录

　　第一部分 部门概况............................... 1

　　一、部门主要职责................................. 1

　　二、部门预算单位构成............................. 1

　　三、部门主要工作任务............................. 1

　　第二部分 2021 年度部门预算表..................... 3

　　一、收支预算总表................................. 4

　　二、收入预算总表................................. 5

　　三、支出预算总表................................. 6

　　四、财政拨款收支预算总表......................... 8

　　五、一般公共预算拨款支出预算表................... 8

　　六、政府性基金拨款支出预算表..................... 9

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表............... 9

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.......... 10

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.......... 11

　　第三部分 2021 年度部门预算情况说明.............. 11

　　一、预算收支总体情况............................ 11

　　二、一般公共预算拨款支出情况.................... 12

　　三、政府性基金预算拨款支出情况.................. 12

　　四、财政拨款预算基本支出情况.................... 13

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况............ 13

　　六、预算绩效目标情况............................ 13

　　七、其他重要事项说明............................ 14

　　第四部分 名词解释.............................. 14

　　第一部分 部门概况 一、部门主要职责

　　根据闽委编办［2015］172号文件，省广播电视监测中心工作职责为：

　　承担全省广播电视播出情况、传输发射覆盖效果和广播电视传输网节目播出效果的技术监测；承担全省广播电视安全播出保障体系的建设和运行工作；承担重大宣传活动期间的广播电视安全播出工作。机构规格相当正处级。

　　二、部门预算单位构成

　　福建省广播电视监测中心内设5个科室，列入 2021 年部门预算编制范围的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人员
福建省广播电视监测 中心	财政核拨	28	26

　　三、部门主要工作任务

　　全面贯彻党的十九届五中全会、习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新思想新战略，以2021年重要保障期特别是建党100周年安播工作为主线，围绕省局“五个广电” 的工作要求，坚持“准确、及时、安全、高效”理念，坚持稳中求进，坚持项目带动，坚持问题导向，在“智慧广电”框架下，进一步完善广播电视与视听新媒体监测监管体系建设，提升监管水平。

　　（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照新时代党的建设总要求，坚持把党的政治建设摆在首位，围绕省局具有广播电视系统工作特色的“一二三四五”党建工作新要求，扎实开展学习党史教育和“再学习、再调研、再落实”活动，严格落实党风廉政建设责任制，推动党建和业务深入融合，强化支部标准化和规范化建设，进一步提高支部战斗堡垒作用。

　　（二）以建党100周年安播工作为主线，将继续推进安全检查、安播应急演练、联动联防，进一步完善预警预案和应急处置机制，加大设备技术维护和隐患排查整治力度，加强值班值守和监测预警，严格落实重保期零报告制度，做到信息畅通、反应快速，确保全省广播电视安全播出、网络安全和设施保护重要保障工作。

　　（三）进一步完善省级监管体系的技术支撑系统

　　1.福建省应急广播总平台

　　按照上级部署安排，2020年中心制定了2年实施计划，完成了与省地震局等单位的对接工作。2021年完成项目招标工作，并按照建设工期，主要完成省应急广播总平台核心应用软件的开发、网络安全相关设备和核心系统集成软硬件的采购等，实现接收省突系统、省地震局和其他应急信息发布部门的应急信息，接收国家应急广播调度控制系统的指令，调度控制省级进行应急播发。汇总省广播电视台分平台、省应急广播无线分平台以及省级应急广播有线分系统的反馈数据，进行集中展示等功能。

　　2.福建省广播电视高山台监控系统（一期改造）项目

　　在2020年完成项目招标的情况下，2021年完成项目建设：一是完成中心平台的软、硬件升级，实现升级后高山台站相关发射机状态监控、信号监测及动环数据的回传、查看、调看等功能；二是完成指定的20个高山台站的监控升级，实现指定高山台站的调频广播、地面数字电视发射机状态、信号监测以及动环情况数据的采集、储存和上传。

　　（四）推进江厝路银联总厂项目的整体迁建

　　在省局的指导下，中心继续加强与中广电广播电影电视设计研究院、鼓楼区拆迁办的沟通接洽，下一步按照省局与鼓楼区政府签订的《白马路省广电大楼及周边旧屋区改造项目涉及福建省广播电视局房屋征收广播电视设施迁建工作协议书》，成立专班推进项目设计、招标、施工、设备采购安装等相关工作。

　　第二部分 2021 年度部门预算表                 一、收支预算总表

　　2021 年度收支预算总表

　　单位：万元

收   入		支   出
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	659.55	一、基本支出	528.06
二、基金预算财政拨款		人员支出	476.86
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	8.96
四、单位其他收入	238.87	公用支出	42.24
五、盘活部门存量资金	700.00	二、项目支出	1070.36
收入合计	1598.42	支出合计	1598.42

　　二、收入预算总表

　　2021 年度收入预算总表

　　单位：

　　万元

单位编码	单位名称	资金来源
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助( 基金 )
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1598.42	659.55	659.55							700.00	238.87
336302	福建省广播电视监测中心	1598.42	659.55	659.55							700.00	238.87

　　三、支出预算总表

　　2021 年度支出预算总表

　　单位： 万元

单位 编码

单位 名称

科目 编码

科目 名称

合计

人员 支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目 支出

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

盘活部门存量资金

单位其它收入

小计

省级一般公共预算拨款

成品油价格和税费改革税收返还

中央财政转移支付补助

小计

省级基金预算拨款

中央财政转移支付补助 （基金）

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 4

15

16

	合计			1598.42	476.86	8.96	42.24	1070.36	1598.42	659.55	659.55							700.00	238.87
336302	福建省广播电视监测中心	2070899	其他广播电视支出	1493.46	381.56		41.54	1070.36	1493.46	573.65	573.65							700.00	219.81
336302	福建省广播电视监测中心	2080502	事业单位离退休	9.66		8.96	0.70		9.66	9.66	9.66
336302	福建省广播电视监测中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14				29.14	23.31	23.31								5.83
336302	福建省广播电视监测中心	2101102	事业单位医疗	15.57	15.57				15.57	12.46	12.46								3.11
336302	福建省广播电视监测中心	2210201	住房公积金	41.94	41.94				41.94	33.55	33.55								8.39
336302	福建省广播电视监测中心	2210202	提租补贴	8.65	8.65				8.65	6.92	6.92								1.73

　　四、财政拨款收支预算总表

　　2021 年度财政拨款收支预算总表

　　单位：万元

收   入		支   出
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	659.55	一、基本支出	468.55
二、基金预算财政拨款		人员支出	417.35
		对个人和家庭补助支出	8.96
		公用支出	42.24
		二、项目支出	191.00
收入合计	659.55	支出合计	659.55

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	659.55	468.55	191.00
2070899	其他广播电视支出	573.65	382.65	191.00
2080502	事业单位离退休	9.66	9.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46
2210201	住房公积金	33.55	33.55
2210202	提租补贴	6.92	6.92

　　六、政府性基金拨款支出预算表

　　2021 年度政府性基金拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

　　备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

　　2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	659.55
301	工资福利支出	417.35
302	商品和服务支出	209.14
303	对个人和家庭的补助	9.96
309	资本性支出（基本建设）	14.60
310	资本性支出	8.50

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	468.55
301	工资福利支出	417.35
30101	基本工资	97.32
30102	津贴补贴	6.92
30107	绩效工资	38.33
30112	其他社会保障缴费	48.16
30113	住房公积金	33.55
30199	其他工资福利支出	193.07
302	商品和服务支出	41.24
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.60
30203	咨询费	1.50
30204	手续费	0.15
30205	水费	0.50
30207	邮电费	0.05
30209	物业管理费	4.50
30211	差旅费	0.90
30213	维修(护)费	0.50
30215	会议费	0.70
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	4.00
30231	公务用车运行维护费	1.00
30299	其他商品和服务支出	23.84
303	对个人和家庭的补助	9.96
30399	其他对个人和家庭的补助	9.96

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　单位：万元

项目	本年预算数
合计	11.1
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.1
3、公务用车购置及运行维护费	9.00
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2021 年，省广播电视监测中心收入预算 1598.42 万元，比上年减少 264万元，主要原因是列入预算的存量资金减少299.98万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2021 年度一般公共财政预算拨款支出 659.55 万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

　　（一）其他广播电视支出 573.65 万元。其中，基本支

　　出 382.65 万元主要用于单位人员工资及日常工作开展的经费支出；项目支出 191.00 万元主要用于全省广播影视业务经费项目。

　　（二）事业单位离退休 9.66 万元。主要用于单位离退休人员生活补贴支出。

　　（三）事业单位医疗 12.46 万元。主要用于单位职工的医疗、工伤、生育保险金缴费支出。

　　（四）住房公积金 33.55 万元。主要用于按规定和比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.31 万元。主要用于缴交单位职工的养老保险费支出。

　　（六）提租补贴 6.92 万元。主要用于按规定和标准向单位职工发放的提租补贴支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　  四、财政拨款预算基本支出情况

　　2021 年度财政拨款基本支出 468.55 万元，其中：

　　（一）人员经费 426.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费 42.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021 年预算安排 0 万元。该项经费与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2021 年预算安排 2.1 万元。主要用于上级、外省等相关部门来闽调研考察和检查工作以及基层前来交流汇报工作等方面的接待活动。该项经费与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021 年预算安排 9 万元，其中：公车购置费 0 万元，

　　公务用车运行维护费 9 万元。主要用于车辆的燃油、维修、保险等方面支出。该项经费与上年持平。

　　六、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2021 年省广播电视监测中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.项目支出绩效目标表

　　2021年本单位无项目支出绩效目标表。

　　2.有关情况说明

　　本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　福建省广播电视监测中心为财政核拨事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2021 年福建省广播电视监测中心部门政府采购预算总额 7867.26 万元（其中广电大院至江厝路银联地块迁建项目6895万元于二上时列入采购预算，批复的收支预算总表未体现该项目的收支情况），其中：政府采购货物预算 7824.66 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府购买服务项目采购预算 42.6 万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至 2020 年年底，预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 15 台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动  车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

　　法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。